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静宁县2022年6月财政预算执行情况分析

索引号
所属主题
财政收支
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2022-07-12
文号
废止日期

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止6月底,全县一般公共预算收入完成20561万元,按照省市统计口径增加留抵退税因素,同口径增长9.5%;大口径财政收入完成29326万元,同比减收2923万元,下降9.1%。

1.分收入类别完成情况

1)税收收入累计完成9699万元,同比下降9.2%。其中:增值税完成1865万元,同比下降45.2%;企业所得税完成741万元,同比下降12.4%;个人所得税完成184万元,同比增长53.3%;资源税完成16万元,同比下降61.9%;城市维护建设税完成528万元,同比下降9.3%;房产税完成241万元,同比增长45.2%;印花税完成191万元,同比增长29.9%;城镇土地使用税完成194万元,同比下降19.8%;土地增值税完成2416万元,同比增长6.3%;车船税完成1162万元,同比增长28.0%;耕地占用税390万元,同比下降16.3%;契税完成1747万元,同比增长20.4%,环境保护税完成24万元,同比下降17.2%。

2)非税收入累计完成10862万元,同比增长14.3%。其中:专项收入完成6966万元,同比下降8.4%;行政事业性收费收入完成345万元,同比下降9.0%;罚没收入完成1479万元,同比增长12.2%;国有资本经营收入5万元,同比下降44.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成2018万元,同比增长9.4倍;政府住房基金收入完成49万元,同比增长23倍。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成19237万元,同比下降17.3%。其中:一般公共预算收入10571万元,同比下降6.6%。对一般公共预算收入贡献率为51.4%。

财政部门完成10089万元,同比增长12.1%。其中:一般公共预算收入9990万元,同比增长12.7%。对一般公共预算收入贡献率为48.6%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成287754万元,同比多支36876万元,增长14.7%,其中:县级一般预算支出完成179313万元,同比多支25757万元,增长16.8%;上级专款支出完成108441万元,同比多支11119万元,增长11.4%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成19446万元,下降42.6%;公共安全支出完成5276万元,增长20.9%;教育支出完成79708万元,增长8.7%;科学技术支出完成730万元,增长4.1倍;文化旅游体育和传媒支出完成2257万元,增长74.7%;社会保障和就业支出完成51263万元,下降15.6%;医疗卫生健康支出完成21389万元,增长22.0%;节能环保支出完成6642万元,增长11.6%;城乡社区支出完成8231万元,增长107.6%;农林水支出完成83867万元,增长95.5%;交通运输支出完成2148万元,下降3.7%;资源勘探信息等支出完成406万元,增长192.1%;商业服务业等支出完成815万元,增长89.5%;金融监管等事务支出8万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出完成1561万元,下降3.1%;住房保障支出完成1430万元,下降9.3%;粮油物资储备管理事务支出260万元,增长15.0%;灾害防治及应急管理支出完成1430万元,下降9.3%;债务付息、发行费支出1246万元,增长36倍。

(三)政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成12951万元,同比减收15491万元,下降54.5%。其中:国有土地使用权出让收入完成12781万元,同比减收15033万元,下降54.0%;城市基础设施配套费收入105万元,同比减收493万元,下降82.0%;污水处理费收入65万元,同比增收35万元,增长117%。

政府性基金支出完成15121万元,同比多支6771万元,增长81.1%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出8469万元;大中型水库库区基金支出372万元;彩票公益金支出122万元;国有土地使用权出让债券付息支出827万元;地方重大水利工程建设145万元;债务发行费用支出债务发行费用支出23万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5163万元。

二、财政预算执行情况分析

1.全力以赴抓增收,圆满完成半年目标任务。认真贯彻落实积极的财政政策,紧盯收入预期目标,优化征收思路、狠抓工作落实,努力克服新冠疫情、大规模减税降费和留抵退税政策影响,全面完成半年目标任务。6月底,全县一般公共预算收入完成数同口径增长9.5%。一是强化收入征管,及时掌握税收动态,加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析和预测,牢牢掌控财政收入的主动性。二是加大征收力度,严防“跑、冒、滴、漏”等行为,开展税收清欠,查漏补缺,在抓好重点税源的同时,不放松对小税源、零散税源的管理,确保应收尽收。三是完善非税管理,严格非税收缴电子化管理,坚持以票控税和信息管税,确保非税收入及时足额入库。四是加强财源培植,严格落实各项减税降费政策,积极施放政策“红利”,促进民营经济和中小微企业健康发展,努力培植新的税收增长点,提高企业利税能力。

2.多措并举促支出,保障服务能力明显增强。聚焦经济社会高质量发展这一主题,不断调整优化支出结构,确保财政支出达到预算效果。一是完善制度机制。严格执行预算管理制度,持续完善财政支出旬报制、支出考核通报制、支出进度跟踪督导及奖惩激励等机制,确保财政支出按计划推进。二是加快支付进度。依托直达资金快速通道,采取切块下达、预拨清算、限时办结等措施,督促各预算单位和项目主管部门加快支出进度,确保每一笔财政资金不趴窝、不滞留。三是兜牢“三保”底线。牢固树立底线思维,坚持三保支出在财政支出中的优先地位,打足打实预算,实时动态监控,实行台帐管理,确保“三保”不出风险。四是强化重点保障。聚焦全县经济社会高质量发展,不断加大资金统筹力度,科学合力安排资金,保障了城市更新、乡村振兴、基础设施等一批重大项目建设。同时,积极落实各项惠民政策,止6月底财政用于民生方面的支出达246838万元,占一般公共预算支出的85.8%。

3.统筹兼顾强管理,财政运行水平明显提升。不断创新完善机制,聚力提质增效,财政改革管理迈出了新步伐。一是严格执行预算管理。加快推进预算管理一体化2.0系统建设,全力推进分领域财政事权和支出责任划分改革。细化预算编制,强化执行控制,严禁超预算、无预算支出,预算执行中,除疫情防控、民生保障等事项外,原则上不再追加预算;确需新增的支出事项,优先从部门既有预算资金中调剂解决。二是全面贯彻绩效管理。深入开展财经秩序专项整治活动,持续深化绩效改革管理,积极开展预算项目事前评估,建立健全绩效评价工作机制,加强绩效评价结果运用,切实做到花钱必问效,无效必问责。三是切实加大风险防控。全面加强债券管理,围绕“借用管还”环节健全完善机制,确保债券资金合规、安全、高效使用;不断完善政府债务闭环管理制度体系,开好前门、严堵后门,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线;

三、下一步工作措施

后半年,财政部门将进一步发挥职能作用,增强责任担当,锚定目标抓收入,紧盯时限抓支出,提高站位抓落实,确保完成全年财政收支目标任务。

一是持续加强收入组织。围绕财政收入预期目标,加强征收过程管理,构建多极增收、多点支撑的征管机制。一是坚持依法综合治税,积极落实财税优惠政策,深入挖掘增收潜力,培植涵养财源,做到应收尽收、颗粒归仓;严禁跑冒滴漏、虚增空转、收过头税等违规行为,不断提高财政收入质量。二是强化收入依法征管,充分利用非税收入收缴电子化管理平台,持续规范非税收缴行为。优化整合征管资源,强化税务、国土等部门的协作配合,合力推动财税收入规模、增幅和质量同步提升。

二是全力加快支出进度。一是加快资金拨付进度。进一步健全完善财政支出机制,全面落实首问责任制、时限办结制、项目资金预拨、惠农资金提前拨付等制度,不断提高预算执行的时效性和均衡性。盯紧重大政策落实和重点项目建设,建立完善资金拨付快速通道,全面提升资金预算支出进度。二是着力兜牢民生底线。坚持尽力而为、量力而行,不断加大创业就业、教科卫、社会保障等重点民生领域的投入力度,集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生保障建设,将有限财力重点向民生领域和薄弱环节倾斜,切实解决群众最关心的热点难点问题,不断提升群众满意度和幸福感。

三是全面深化改革管理。牢固树立过紧日子思想,调整优化支出结构,优先足额保障“三保”支出。全面推行预算管理一体化2.0系统改革,规范和统一预算管理流程、要素规则和数据标准,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。有效利用预算管理一体化系统等监控平台,实时监控资金分配下达、项目实施、资金支出、绩效目标完成等情况,确保资金规范使用。坚持把绩效管理贯穿到财政资金管理运行全过程,注重绩效评价结果应用,巩固提升全方位、全过程、全覆盖的绩效监督管理体系。全面加强债券管理,围绕“借用管还”环节健全完善机制,确保债券资金合规、安全、高效使用。进一步加强财会干部队伍职业道德和业务能力建设,严格会计核算管理,夯实财政财务基础,严肃财经纪律,维护财经秩序,保持全县财政经济运行有序,安全平稳。