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静宁县2022年4月财政预算执行情况分析

索引号
所属主题
财政收支
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2022-05-16
文号
废止日期

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截止4月底,全县一般公共预算收入完成12370万元,同比增收427万元,增长3.6%;大口径财政收入完成19496万元,同比减收702万元,下降3.5%。

1.分收入类别完成情况

(1)税收收入累计完成6923万元,同比下降0.3%。其中:增值税完成1825万元,同比下降21.5%;企业所得税完成414万元,同比下降16.2%;个人所得税完成170万元,同比增长93.2%;资源税完成10万元,同比下降73.7%;城市维护建设税完成341万元,同比下降17.4%;房产税完成39万元,同比增长388%;印花税完成125万元,同比增长20.2%;城镇土地使用税完成3万元,同比下降75%;土地增值税完成1539万元,同比增长25.4%;车船税完成860万元,同比增长31.5%;耕地占用税368万元,同比下降21%;契税完成1211万元,同比增长10.9%,环境保护税完成18万元,同比下降33.3%。

(2)非税收入累计完成5447万元,同比增长9.0%。其中:专项收入完成2032万元,同比下降47.2%;行政事业性收费收入完成301万元,同比增长28.1%;罚没收入完成1093万元,同比增长35.9%;国有资本经营收入5万元,同比下降44.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1970万元,同比增长19倍;政府住房基金收入完成46万元,同比增长100%。

2.分征管部门完成情况

税务部门完成14609万元,同比下降5.7%。其中:一般公共预算收入7547万元,同比增长2.7%。对一般公共预算收入贡献率为61%。

财政部门完成4887万元,同比增长3.7%。其中:一般公共预算收入4823万元,同比增长5%。对一般公共预算收入贡献率为39%。

(二)一般公共预算支出情况

全县一般公共预算支出完成165857万元,同比多支17102万元,增长11.5%,其中:县级一般预算支出完成104113万元,同比多支6760万元,增长6.9%;上级专款支出完成61744万元,同比多支10342万元,增长20.1%。

分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成11042万元,下降40.8%;公共安全支出完成3154万元,增长24.5%;教育支出完成49365万元,增长3.7%;科学技术支出完成147万元,增长104%;文化旅游体育和传媒支出完成1425万元,增长115%;社会保障和就业支出完成34940万元,下降23.4%;医疗卫生健康支出完成12957万元,增长17.5%;节能环保支出完成1292万元,下降59.8%;城乡社区支出完成1555万元,下降29.7%;农林水支出完成45399万元,增长191%;交通运输支出完成611万元,下降12.3%;资源勘探信息等支出完成160万元,增长105%;商业服务业等支出完成290万元,增长154%;金融监管等事务支出8万元,增长100%;自然资源海洋气象等支出完成723万元,增长139%;住房保障支出完成1113万元,增长17倍;灾害防治及应急管理支出完成1027万元,增长289%;债务付息、发行费支出649万元,增长100%。

(三)政府性基金收支情况

县级政府性基金收入完成14288万元,同比增收7978万元,增长126%。其中:国有土地使用权出让收入完成14203万元,同比增收8399万元,增长145%;城市基础设施配套费收入85万元,同比减收421万元,下降83.2%。

政府性基金支出完成13629万元,同比多支5295万元,增长63.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出8428万元;大中型水库库区基金支出372万元;彩票公益金支出16万元;国有土地使用权出让债券付息支出711万元;地方重大水利工程建设145万元;债务发行费用支出债务发行费用支出23万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3934万元。

二、财政预算执行情况分析

1.财政收入持续增长今年以来财税部门自我加压,全力在抓征管、促进度上想办法下功夫。一是加强部门协调和督查调度,财税部门积极协作,切实发挥综合治税平台作用,从源头上防止税款流失,切实提升征管质效;二是加大征管力度,落实依法治税和综合治税措施,加强对重点行业、重点企业和重点税种的监控,有效挖掘税收潜力;三是做好增值税留抵退税工作,省市对此项工作要求很严,独立调拨专项库款,4月份我县增值税留抵退税239万元,我县严格把握政策,对符合政策要求的做到了应退尽退,有力减轻了中小微企业疫情影响下的运营困难现状。

2.财政支出保障有力。积极发挥财政职能,切实在聚财、理财、用财、管财上持续发力,聚焦重点工作任务,优化完善思路,明确措施要求,提升工作能力,全力支持保障全县经济社会发展。认真落实省、市各项规定,严控一般性支出,加大民生投入力度,用于民生支出145678元,占总支出的87.8%。

巩固脱贫衔接乡村振兴支出增长明显,2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金已全部安排到具体项目,不断加快资金支付进度,支付进度已达到省市要求,截至目前完成支出24658万元,增长4.7倍。

三、下一步工作措施

(一)积极组织收入。强化收入调度和督查,定期开展收入执行情况督查落实,力争收入进度与时间同步。全力深化财税合作,切实发挥综合治税平台作用,从源头上防止税款流失,有效提升征管质效;加强非税收入票据源头管控,运用非税收入管理系统,确保收入应收尽收。

(二)加强支出调度。严格执行国库集中支付,减少中间环节,在确保财政资金安全的基础上,对用款单位提出的申请,在手续完备、资料齐全且内容符合法律、法规及有关规定的前提下,保证单位用款及时;加快一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保及城乡社区重点项目支出进度,对涉及各项民生工程资金等重大项目支出,特别是对事关全县经济社会稳定发展的重大项目,全程跟踪,加强监管,确保资金及时到位,尽快发挥作用;对未确定项目的专项资金,分项目、分单位进行清理,及时做好分配方案的细化和指标的下达。

(三)全力争取资金。紧抓住国家和省、市各类投资政策机遇,充分论证、认真筛选、充实调整好项目库,切实做实做细前期工作,择优申报一批好项目、大项目,努力提高项目申报的成功率。认真研究政策,及时捕捉争资信息,制定争资清单,做到该争取的一点不漏、能争取的丝毫不让、难争取的想法突破。加强资金监管,对项目资金的拨付、使用情况要开展经常性的检查监督,做到“零距离”管理、“无缝隙”检查,坚决杜绝截留、挤占和挪用项目资金的问题,保证资金规范安全运行,最大限度发挥项目资金效益,以良好的信誉和形象赢得上级更多的项目资金支持,不断壮大支出规模,确保全年支出增幅达到规定要求。